סייפ-טי צופה שילוש הכנסות הרבעון ל-4 מ' ד' ומעדכנת את המודל העסקי
חברת אבטחת המידע הדואלית סייפ-טי גרופ (SFET) מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון לפיהן ההכנסות תשלשנה עצמן ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ותסתכמנה ב-4 מיליון דולר, וזאת לעומת 1.3 מיליון דולר בזמנו.
סייפ-טי מספרים בדיווח לבורסה על צמיחה בהיקף המנויים למוצרי החברה לצרכנים פרטיים, כמו גם לפתרונות הפרטיות לארגונים. עוד בחברה מעדכנים לגבי המודל העסקי בתחום הצרכנים הפרטיים. המודל נבנה בהסתמך על משך חיי הלקוח (אורך ההתקשרות מול החברה עד שהיא נפסקת) לפי נתונים שנאספו בחמש השנים האחרונות.
בסופו של דבר מכוונת החברה להחזר של פי שלושה על עלות הרכשת הלקוח (CAC, הוצאות הפרסום והשיווק חלקי מספר הלקוחות) לאורך תקופת ההתקשרות, כפי שמפרט השקף הבא ממצגת החברה:
שחר דניאל, מנכ"ל סייפ-טי גרופ: "מאז שהשקענו בתחום הצרכנים הפרטיים שלנו בחצי השני של 2021 ייצרנו זרם הולך וגדל של הכנסות עתידיות ממנויים, אשר מהווה כבר היום וימשיך להוות נכס חשוב ומקור צמיחה חשוב עבור סייפ-טי. לאחר מספר חודשים של השקעה במכירות ובשיווק לצורך גיוס בסיס הלקוחות הנוכחי לתמיכה במוצר הראשון שלנו לשוק הצרכנים הפרטיים, אנחנו יכולים כעת להתחיל בבניית מודל להחזר ההשקעה על סמך ה-LTV של המנויים הפרטיים שלנו.
- אלארום (סייפ-טי גרופ) צופה הכנסות של 5 מיליון דולר ברבעון הרביעי
- סייפ-טי בתוצאות מקדמיות: צמיחה של 125% להכנסות של 3.2 מ' ד'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"מדדי ה-LTV שיצרנו עד כה מעניקים לנו ביטחון ביעילותה של תוכנית השיווק והמכירה שלנו לגיוס צרכנים פרטיים חדשים וביכולתה למשוך לקוחות רווחיים. יכולת זו קריטית עבורנו בעת שאנחנו מרחיבים את המוצרים שלנו לפלטפורמות נוספות, כולל מחשבים נייחים ומכשירים ניידים המבוססים על Android, iOS Apple ו-Windows בהמשך השנה. בעתיד, בכוונתנו להמשיך ולמנף את ההצלחות שלנו באמצעות השקעות נוספות במוצרים חדשים וחדשניים והאצת קצב גיוס הלקוחות החדשים, ואנחנו מאמינים שפעולות אלו יתבטאו בערך יציב של החברה לאורך זמן, ובסופו של דבר גם לרווחיות".
- 3.מאמין 24/04/2022 23:01הגב לתגובה זוחברה שצומחת בקצב יפה מאוד ואמנם לא רווחית אבל לפי דעתי עתיד ורוד עוד לפנינו
- 2.Atuk19 19/04/2022 17:21הגב לתגובה זומה שלא מספרים זה שעיקר הגידול במכירות נובע מרכישת חברה. לא מספרים שהרווח הגולמי רק 2 מיליון והוצאות הקבועות 5 אן 6 לרבעון.
- 1.תומר 19/04/2022 16:01הגב לתגובה זומניה פח אחרי שנים של דילול משקיעים
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
